Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Košice | Odplata za svetelný bod 2/2023 | 202300703 | 1112300192 | 45026.06 | EUR | 22. Marec 2023 | 27. Február 2023 | ||
Košice | Distribúcia a dodávka EE 1-2/2023 | 202300517 | 1112300121 | 3398.0 | EUR | 15. Marec 2023 | 27. Február 2023 | ||
Košice | Distribúcia a dodávka EE 1-2/2023 | 202300517 | 1112300121 | 3398.0 | EUR | 15. Marec 2023 | 27. Február 2023 | ||
Košice | Distribúcia a dodávka EE 1-2/2023 | 202300517 | 1112300121 | 3398.0 | EUR | 15. Marec 2023 | 27. Február 2023 | ||
Košice | Distribúcia a dodávka EE 1-2/2023 | 202300517 | 1112300121 | 3398.0 | EUR | 15. Marec 2023 | 27. Február 2023 | ||
Košice | Distribúcia a dodávka EE 1-2/2023 | 202300517 | 1112300121 | 3398.0 | EUR | 15. Marec 2023 | 27. Február 2023 | ||
Košice | Distribúcia a dodávka EE 1-2/2023 | 202300517 | 1112300121 | 3398.0 | EUR | 15. Marec 2023 | 27. Február 2023 | ||
Košice | Refakturácia - dodávka EE - VO 1/2023 | 202300417 | 1112300109 | 218303.4 | EUR | 27. Február 2023 | 30. Január 2023 | ||
Košice | Refakturácia - dodávka EE - VO 1/2023 | 202300417 | 1112300109 | 218303.4 | EUR | 27. Február 2023 | 30. Január 2023 | ||
Košice | Odplata - paušálna suma za svetelný bod 1/2023 | 202300364 | 1112300107 | 45026.06 | EUR | 27. Február 2023 | 30. Január 2023 |