Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Košice | Odplata - prevádzka a údržba VO I.štvrťrok 2022 | 202201779 | 11220526 | 65708.58 | EUR | 15. Máj 2022 | 29. Apríl 2022 | ||
Košice | Odplata - prevádzka a údržba VO I.štvrťrok 2022 | 202201779 | 11220526 | 65708.58 | EUR | 15. Máj 2022 | 29. Apríl 2022 | ||
Košice | Odplata - prevádzka a údržba VO I.štvrťrok 2022 | 202201779 | 11220526 | 65708.58 | EUR | 15. Máj 2022 | 29. Apríl 2022 | ||
Košice | Odplata - paušálna suma za svetelný bod 3/2022 | 202201366 | 11220395 | 45008.93 | EUR | 03. Máj 2022 | 30. Marec 2022 | ||
Košice | Distribúcia a dodávka EE 3/2022 | 202201479 | 11220412 | 106894.63 | EUR | 03. Máj 2022 | 30. Marec 2022 | ||
Košice | Distribúcia a dodávka EE 2/2022 | 202201480 | 11220413 | 344.29 | EUR | 03. Máj 2022 | 30. Marec 2022 | ||
Košice | Distribúcia a dodávka EE 2/2022 | 202201480 | 11220413 | 344.29 | EUR | 03. Máj 2022 | 30. Marec 2022 | ||
Košice | Distribúcia a dodávka EE 3/2022 | 202201479 | 11220412 | 106894.63 | EUR | 03. Máj 2022 | 30. Marec 2022 | ||
Košice | Odplata - paušálna suma za svetelný bod 3/2022 | 202201366 | 11220395 | 45008.93 | EUR | 03. Máj 2022 | 30. Marec 2022 | ||
Košice | Distribúcia a dodávka EE 3/2022 | 202201479 | 11220412 | 106894.63 | EUR | 03. Máj 2022 | 30. Marec 2022 |