Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zvolen | Okresný úrad - nákup materiálu. | 20142210 | 2142301635 | 63.77 | EUR | 03. Október 2014 | zaplatené | ||
Zvolen | Mestská tržnica - nákup materiálu. | 20142208 | 2142301633 | 31.8 | EUR | 03. Október 2014 | zaplatené | ||
Zvolen | Mestské WC - nákup materiálu. | 20142211 | 2142301636 | 109.85 | EUR | 03. Október 2014 | zaplatené | ||
Zvolen | Dom služieb - nákup materiálu. | 20142212 | 2142301637 | 10.38 | EUR | 03. Október 2014 | zaplatené | ||
Zvolen | Tržnica - hyg.potreby - účtovať do spotreby | 20142549 | 2142301868 | 20.52 | EUR | 06. November 2014 | zaplatené | ||
Zvolen | WC Tržnica - na sklad účtovať v hodnote 33,79 € | 20142548 | 2142301867 | 52.12 | EUR | 06. November 2014 | zaplatené | ||
Zvolen | OU - hyg.potreby | 20142547 | 2142301866 | 57.95 | EUR | 06. November 2014 | zaplatené | ||
Zvolen | Mestské WC - hyg.potreby - na sklad účtovať v hodnote 39,84 € | 20142546 | 2142301865 | 103.09 | EUR | 06. November 2014 | zaplatené | ||
Zvolen | WC TRžnica - na sklad účtovať v hodnote 33,79 € | 20142856 | 2142302080 | 66.79 | EUR | 04. December 2014 | zaplatené | ||
Zvolen | OU - hyg.potreby - účtovať do spotreby | 20142854 | 2142302078 | 74.52 | EUR | 04. December 2014 | zaplatené |
Mesto | Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Košice | Zdôvodnenie:Nákup kancelárskeho materiálu a tonerov do tlačiarní.Nutné na zabezpečenie prevádzky staníc MsP. | O30000110011 | 201100723 | 1285.7 | EUR | 24. Február 2011 | 16. Február 2011 | ||
Košice | Zdôvodnenie:Nákup kancelárskeho materiálu a tonerov do tlačiarní.Nutné na zabezpečenie prevádzky staníc MsP. | O30000110011 | 201100723 | 1285.7 | EUR | 24. Február 2011 | 16. Február 2011 |