Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zvolen | Tržnica - hyg.potreby - účtovať do spotreby | 20140027 | 2142300022 | 20.52 | EUR | 14. Január 2014 | zaplatené | ||
Zvolen | OU - účtovať do spotreby | 20140178 | 2142300196 | 63.47 | EUR | 05. Február 2014 | zaplatené | ||
Zvolen | WC Tržnica - na sklad účtovať v hodnote 33,79 € - hyg.potreby | 20140177 | 2142300195 | 58.36 | EUR | 05. Február 2014 | zaplatené | ||
Zvolen | Tržnica - hyg.potreby - účtovať do spotreby 20,52 € | 20140176 | 2142300194 | 20.52 | EUR | 05. Február 2014 | zaplatené | ||
Zvolen | OU - hyg.potreby -účtovať do spotreby | 20140378 | 2142300354 | 60.1 | EUR | 05. Marec 2014 | zaplatené | ||
Zvolen | WC Tržnica - na sklad účtovať v hodnote 33,79 € | 20140377 | 2142300353 | 53.2 | EUR | 05. Marec 2014 | zaplatené | ||
Zvolen | WC - na sklad účtovať v hodnote 41,82 € | 20140379 | 2142300355 | 100.06 | EUR | 05. Marec 2014 | zaplatené | ||
Zvolen | Tržnica - účtovať do spotreby | 20140376 | 2142300352 | 20.52 | EUR | 05. Marec 2014 | zaplatené | ||
Košice | dymo páska | 201400058 | 2142400266 | 43.62 | EUR | 11. Marec 2014 | 20. Január 2014 | ||
Košice | Hyg. a čist.tovar | 201400651 | 2142400802 | 1196.98 | EUR | 11. Marec 2014 | 24. Február 2014 |
Mesto | arrow_upward Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Košice | /sk/orders/56087598 | O30000110056 | 897.1 | EUR | 11. August 2011 | 07. August 2011 | |||
Zvolen | /sk/orders/57828940 | 20110788 | EUR | 03. November 2011 | 02. November 2011 |