Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zvolen | Tržnica - do spotreby | 20130596 | 2132300552 | 19.66 | EUR | 05. Apríl 2013 | zaplatené | ||
Zvolen | mestské WC - na sklad účtovať v hodnote 40,14 € | 20130599 | 2132300555 | 123.17 | EUR | 05. Apríl 2013 | zaplatené | ||
Zvolen | DS - do spotreby | 20130598 | 2132300554 | 12.67 | EUR | 05. Apríl 2013 | zaplatené | ||
Zvolen | OU - hyg.potreby - účtovať do spotreby | 20130600 | 2132300556 | 68.46 | EUR | 05. Apríl 2013 | zaplatené | ||
Zvolen | Tržnica - hyg.potreby - účtovať do spotreby | 20130853 | 2132300757 | 21.65 | EUR | 07. Máj 2013 | zaplatené | ||
Zvolen | WC Tržnica - hyg.potreby - na sklad účtovať v hodnote 33,79 € | 20130852 | 2132300756 | 57.48 | EUR | 07. Máj 2013 | zaplatené | ||
Zvolen | mestské WC - hyg.potreby - na sklad účtovať v hodnote 36,90 € | 20130850 | 2132300754 | 113.62 | EUR | 07. Máj 2013 | zaplatené | ||
Zvolen | OU - hyg.potreby - účtovať do spotreby | 20130851 | 2132300755 | 56.16 | EUR | 07. Máj 2013 | zaplatené | ||
Košice | fa za : krieda, papier,stuha | 201301541 | 2132401702 | 306.36 | EUR | 14. Máj 2013 | 22. Apríl 2013 | ||
Košice | fa za : krieda, papier,stuha | 201301541 | 2132401702 | 306.36 | EUR | 14. Máj 2013 | 22. Apríl 2013 |
Mesto | Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | arrow_upward Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zvolen | Čistiace a hygienické prostriedky tržnica, WC tržnica, WC mestské, dom služieb, obvodný úrad, množ.: 1 ks, jedn. cena: 250,0000 EUR, spolu: 250,00 EUR | 20120233 | 250.0 | EUR | 03. Apríl 2012 | 02. Apríl 2012 | |||
Zvolen | /sk/orders/57824879 | 20150620 | EUR | 02. Júl 2015 | 01. Júl 2015 |