Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Košice | fa za : krieda, papier,stuha | 201301541 | 2132401702 | 306.36 | EUR | 14. Máj 2013 | 22. Apríl 2013 | ||
Zvolen | Tržnica - účtovať do spotreby | 20131173 | 2132300965 | 20.4 | EUR | 06. Jún 2013 | zaplatené | ||
Zvolen | OU - hyg.potreby - účtovať do spotreby | 20131171 | 2132300963 | 62.68 | EUR | 06. Jún 2013 | zaplatené | ||
Zvolen | WC Tržnica - hyg.potreby - na sklad účtovať v hodnote 33,79 € | 20131172 | 2132300964 | 61.74 | EUR | 06. Jún 2013 | zaplatené | ||
Zvolen | mestské WC - na sklad účtovať v hodnote 36,90 € | 20131170 | 2132300962 | 132.85 | EUR | 06. Jún 2013 | zaplatené | ||
Zvolen | DS - hyg.potreby - účtovať do spotreby | 20131169 | 2132300961 | 10.62 | EUR | 06. Jún 2013 | zaplatené | ||
Košice | Čistiaci materiál | 201302138 | 2132402265 | 720.53 | EUR | 09. Jún 2013 | 29. Máj 2013 | ||
Košice | Čistiaci materiál | 201302138 | 2132402265 | 720.53 | EUR | 09. Jún 2013 | 29. Máj 2013 | ||
Košice | Čistiaci materiál | 201302138 | 2132402265 | 720.53 | EUR | 09. Jún 2013 | 29. Máj 2013 | ||
Zvolen | hygienické potreby - Obvodná úrad | 20131491 | 2132301146 | 63.64 | EUR | 05. Júl 2013 | zaplatené |
Mesto | Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | arrow_upward Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Košice | Zdôvodnenie:Nákup kancelárskeho materiálu a tonerov do tlačiarní.Nutné na zabezpečenie prevádzky staníc MsP. | O30000110011 | 201100723 | 1285.7 | EUR | 24. Február 2011 | 16. Február 2011 | ||
Košice | Zdôvodnenie:Nákup kancelárskeho materiálu a tonerov do tlačiarní.Nutné na zabezpečenie prevádzky staníc MsP. | O30000110011 | 201100723 | 1285.7 | EUR | 24. Február 2011 | 16. Február 2011 |