Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zvolen | Mestské WC - nákup čistiacich a hygienic. potrieb | 20140881 | 2142300706 | 121.67 | EUR | 06. Máj 2014 | zaplatené | ||
Zvolen | Dom služieb - nákup čistiacich a hygienic. potrieb | 20140880 | 2142300704 | 8.75 | EUR | 06. Máj 2014 | zaplatené | ||
Zvolen | WC Tržnica - nákup čistiacich a hygienic. potrieb | 20140879 | 2142300703 | 58.36 | EUR | 06. Máj 2014 | zaplatené | ||
Zvolen | WC Tržnica - hyg.potreby - na sklad účtovať v hodnote 33,79 € | 20140656 | 2142300547 | 63.5 | EUR | 04. Apríl 2014 | zaplatené | ||
Zvolen | mestské WC - na sklad účtovať 57,60 € | 20140655 | 2142300545 | 163.12 | EUR | 04. Apríl 2014 | zaplatené | ||
Zvolen | Tržnica - hyg.potreby - účtovať do spotreby | 20140657 | 2142300548 | 23.56 | EUR | 04. Apríl 2014 | zaplatené | ||
Zvolen | OU - hyg.potreby - účtovať do spotreby | 20140654 | 2142300546 | 62.77 | EUR | 04. Apríl 2014 | zaplatené | ||
Košice | Toner | 201400729 | 2142400921 | 1180.94 | EUR | 23. Marec 2014 | 03. Marec 2014 | ||
Košice | Toner | 201400729 | 2142400921 | 1180.94 | EUR | 23. Marec 2014 | 03. Marec 2014 | ||
Košice | Toner | 201400729 | 2142400921 | 1180.94 | EUR | 23. Marec 2014 | 03. Marec 2014 |