Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Košice | Tlačiareň | 201405133 | 2142405616 | 465.6 | EUR | 11. Január 2015 | 16. December 2014 | ||
Košice | Tlačiareň | 201405133 | 2142405616 | 465.6 | EUR | 11. Január 2015 | 16. December 2014 | ||
Zvolen | WC Tržnica - hyg.potreby - na sklad účtovať v hodnote 33,79 € | 20150051 | 215300005 | 52.12 | EUR | 13. Január 2015 | zaplatené | ||
Zvolen | hyg.potreby - Tržnica | 20150052 | 215300006 | 20.52 | EUR | 13. Január 2015 | zaplatené | ||
Zvolen | OU - hyg.potreby - účtovať do spotreby | 20150050 | 215300004 | 74.0 | EUR | 13. Január 2015 | zaplatené | ||
Zvolen | ms.WC - hyg.potreby - na sklad účtovať v hodnote 38,48 € | 20150049 | 215300003 | 106.54 | EUR | 13. Január 2015 | zaplatené | ||
Zvolen | Mestské WC - nákup hygien. potrieb - do spotreby. | 20150189 | 215300156 | 98.89 | EUR | 06. Február 2015 | zaplatené | ||
Zvolen | Dom služieb - nákup materiálu - hygienic. potrieb - do spotreby. | 20150191 | 215300158 | 5.14 | EUR | 06. Február 2015 | zaplatené | ||
Zvolen | WC Tržnica - nákup hygien. potrieb - do spotreby. | 20150192 | 215300159 | 68.68 | EUR | 06. Február 2015 | zaplatené | ||
Zvolen | Mestská tržnica - nákup materiálu - hygienických potrieb - do spotreby. | 20150193 | 215300160 | 20.26 | EUR | 06. Február 2015 | zaplatené |
Mesto | Názov | arrow_upward Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Košice | Objednávam u Vás kancelárska potreby uvedené v prílohe. | O30000150018 | 201501064 | 1192.0 | EUR | 19. Marec 2015 | 17. Marec 2015 | ||
Košice | Objednávam u Vás kancelárska potreby uvedené v prílohe. | O30000150018 | 201501064 | 1192.0 | EUR | 19. Marec 2015 | 17. Marec 2015 |