Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zvolen | Tržnica - hyg.potreby - účtovať do spotreby | 20140657 | 2142300548 | 23.56 | EUR | 04. Apríl 2014 | zaplatené | ||
Zvolen | Obvodný úrad - nákup čistiacich a hygienic. potrieb | 20140877 | 2142300705 | 56.16 | EUR | 06. Máj 2014 | zaplatené | ||
Zvolen | Mestská tržnica - nákup čistiacich a hygienic. potrieb | 20140878 | 2142300702 | 19.58 | EUR | 06. Máj 2014 | zaplatené | ||
Zvolen | WC Tržnica - nákup čistiacich a hygienic. potrieb | 20140879 | 2142300703 | 58.36 | EUR | 06. Máj 2014 | zaplatené | ||
Zvolen | Dom služieb - nákup čistiacich a hygienic. potrieb | 20140880 | 2142300704 | 8.75 | EUR | 06. Máj 2014 | zaplatené | ||
Zvolen | Mestské WC - nákup čistiacich a hygienic. potrieb | 20140881 | 2142300706 | 121.67 | EUR | 06. Máj 2014 | zaplatené | ||
Košice | Toner | 201401491 | 2142401534 | 734.57 | EUR | 08. Máj 2014 | 15. Apríl 2014 | ||
Košice | Toner | 201401491 | 2142401534 | 734.57 | EUR | 08. Máj 2014 | 15. Apríl 2014 | ||
Košice | Toner | 201401491 | 2142401534 | 734.57 | EUR | 08. Máj 2014 | 15. Apríl 2014 | ||
Zvolen | OU - hyg.potreby - účtovať do spotreby | 20141253 | 2142300889 | 53.98 | EUR | 07. Jún 2014 | zaplatené |
Mesto | Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Košice | Zdôvodnenie:Nákup kancelárskeho materiálu a tonerov do tlačiarní.Nutné na zabezpečenie prevádzky staníc MsP. | O30000110011 | 201100723 | 1285.7 | EUR | 24. Február 2011 | 16. Február 2011 | ||
Košice | Zdôvodnenie:Nákup kancelárskeho materiálu a tonerov do tlačiarní.Nutné na zabezpečenie prevádzky staníc MsP. | O30000110011 | 201100723 | 1285.7 | EUR | 24. Február 2011 | 16. Február 2011 |