Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Košice | Sada AERO st. | 201800059 | 127691 | 29.18 | EUR | 14. Február 2018 | 18. Január 2018 | ||
Košice | Sada AERO st. | 201800059 | 127691 | 29.18 | EUR | 14. Február 2018 | 18. Január 2018 | ||
Košice | Sada AERO st. | 201800059 | 127691 | 29.18 | EUR | 14. Február 2018 | 18. Január 2018 | ||
Košice | Oprava vozidla | 201800130 | 21127916 | 133.06 | EUR | 14. Február 2018 | 24. Január 2018 | ||
Košice | Oprava vozidla | 201800130 | 21127916 | 133.06 | EUR | 14. Február 2018 | 24. Január 2018 | ||
Košice | Spoluúčasť na poistn.udalosti | 201800420 | 21128192 | 220.61 | EUR | 19. Február 2018 | 31. Január 2018 | ||
Košice | Spoluúčasť na poistn.udalosti | 201800420 | 21128192 | 220.61 | EUR | 19. Február 2018 | 31. Január 2018 | ||
Košice | Spoluúčasť na poistn.udalosti | 201800420 | 21128192 | 220.61 | EUR | 19. Február 2018 | 31. Január 2018 | ||
Košice | servisná prehliadka KE062KL | 201800998 | 21130201 | 233.4 | EUR | 17. Apríl 2018 | 22. Marec 2018 | ||
Košice | Servisná prehliadka | 201801124 | 21130466 | 294.25 | EUR | 17. Apríl 2018 | 02. Apríl 2018 |