Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | hygienické a čistiace potreby - 20232492 | 202400071 | 1835.11 | EUR | 16. Január 2024 | ||||
Nitra | za tovar na tržnicu -20240112 | 202400233 | 497.7 | EUR | 31. Január 2024 | ||||
Trnava | čistiece prostriedky pre MŠ | 0112 | 1097.95 | 31. Január 2024 | |||||
Pezinok | Utierky papierové | 202400084 | 352.8 | EUR | 02. Február 2024 | ||||
Nitra | faktúra za tovar - 20240024 | 202400356 | 543.46 | EUR | 02. Február 2024 | ||||
Nitra | faktúra za tovar - čistiace prostriedky 20240063 | 202400358 | 1890.6 | EUR | 05. Február 2024 | ||||
Nitra | tovar - 20240083 | 202400324 | 22.1 | EUR | 06. Február 2024 | ||||
Nitra | za tovar - 20240082 | 202400351 | 143.62 | EUR | 06. Február 2024 | ||||
Nitra | čistiace prostriedky - útulok pre jedn. -20240024 | 202400355 | 895.97 | EUR | 12. Február 2024 | ||||
Nitra | za tovar - zásobník na ZZ utierky 20240161 | 202400670 | 521.64 | EUR | 20. Február 2024 |
Mesto | Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | arrow_upward Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trnava | čistiace a hygienické potreby | 20240269 | 1317.44 | 28. Marec 2024 | 28. Marec 2024 | ||||
Trnava | Čistiace a hygienické potreby | 20240261 | 1995.12 | 27. Marec 2024 | 27. Marec 2024 | ||||
Trnava | Čistiace a hygienické prostriedky | 20240207 | 181.49 | 13. Marec 2024 | 13. Marec 2024 |
Mesto | Názov | Interné číslo zmluvy | arrow_upward Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pezinok | Čistiace potreby október 2020, nakúpené cez EKS, 12.10.2020 zverejnené cez CRZ | 282 | 950.0 | EUR | 13. Október 2020 |