Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trenčín | elektroinštalačný materiál pre údržbu VO | 2400103 | 387.0 | EUR | 01. Február 2024 | ||||
Trenčín | materiál | 2400039 | 92.47 | EUR | 31. Január 2024 | ||||
Trenčín | materiál | 2302517 | 228.6 | EUR | 22. December 2023 | ||||
Trenčín | materiál | 2302517 | 228.6 | EUR | 22. December 2023 | ||||
Trenčín | materiál | 2302422 | 1285.95 | EUR | 20. December 2023 | ||||
Trenčín | materiál | 2302422 | 1285.95 | EUR | 20. December 2023 | ||||
Trenčín | materiál | 2302377 | 105.0 | EUR | 18. December 2023 | ||||
Trenčín | elektroinštalačný material na údržbu VO | 2302407 | 560.48 | EUR | 18. December 2023 | ||||
Trenčín | materiál | 2302377 | 105.0 | EUR | 18. December 2023 | ||||
Trenčín | reflektor LED INOVO | 2302378 | 40.5 | EUR | 13. December 2023 |
Mesto | Názov | arrow_downward Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trenčín | Rámcová dohoda 612/32234/2018 | 450 | 1255.08 | 16. Máj 2018 | 17. Máj 2018 |