Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trenčín | elektromateriál k údržbe VO | 2200743 | 811.41 | EUR | 03. Máj 2022 | ||||
Trenčín | elektroinštalačný materiál - objekt Soblahovská - toalety | 2200742 | 66.0 | EUR | 03. Máj 2022 | ||||
Trenčín | osvetlenie | 2200583 | 305.25 | EUR | 07. Apríl 2022 | ||||
Trenčín | materiál | 2200563 | 1203.36 | EUR | 01. Apríl 2022 | ||||
Trenčín | elektromateriál k údržbe VO | 2200438 | 551.85 | EUR | 01. Apríl 2022 | ||||
Trenčín | núdzové svietidlo | 2200367 | 123.0 | EUR | 07. Marec 2022 | ||||
Trenčín | sekáč SDSpic - VO | 2200233 | 15.0 | EUR | 02. Marec 2022 | ||||
Trenčín | elektromateriál k údržbe VO | 2200232 | 127.43 | EUR | 02. Marec 2022 | ||||
Trenčín | materiál | 2200231 | 360.44 | EUR | 01. Marec 2022 | ||||
Trenčín | elektromateriál - žiarivka, vrtáky, svorky hmoždinky, zásuvka, svietidlo LED - údržba VO a budovy MHSL | 2200029 | 462.29 | EUR | 02. Február 2022 |
Mesto | Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | arrow_upward Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trenčín | Rámcová dohoda 612/32234/2018 | 450 | 1255.08 | 16. Máj 2018 | 17. Máj 2018 |