Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trenčín | elektromateriál na údržbu VO + vianočná výzdoba | 2202232 | 488.93 | EUR | 05. December 2022 | ||||
Trenčín | elektromateriál na údržbu sietí VO | 2202386 | 10581.0 | EUR | 16. December 2022 | ||||
Trenčín | svietidlá zš | 2202385 | 2996.64 | EUR | 16. December 2022 | ||||
Trenčín | pomocné práce pri montáži svietidiel v KS Kubrá | 2202376 | 543.0 | EUR | 19. December 2022 | ||||
Trenčín | materiál | 2202383 | 343.36 | EUR | 19. December 2022 | ||||
Trenčín | elektromateriál na údržbu sietí VO | 2202388 | 527.85 | EUR | 21. December 2022 | ||||
Trenčín | materiál | 2300046 | 389.85 | EUR | 02. Február 2023 | ||||
Trenčín | elektroinštalačný materál k údržbe VO - svorky, štítky, tlmivka, senzor, žiarovka, objímka | 2300077 | 127.73 | EUR | 06. Február 2023 | ||||
Trenčín | dobropis k FA č. 10221011 - svorka SR02 | 2300097 | -112.0 | EUR | 06. Február 2023 | ||||
Trenčín | materiál | 2300266 | 168.71 | EUR | 06. Marec 2023 |
arrow_upward Mesto | Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trenčín | Rámcová dohoda 612/32234/2018 | 450 | 1255.08 | 16. Máj 2018 | 17. Máj 2018 |