Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trenčín | predlžovačka spojka | 2400448 | 173.85 | EUR | 21. Marec 2024 | ||||
Trenčín | tovar | 2400666 | 254.35 | EUR | 05. Apríl 2024 | ||||
Trenčín | Elektroinštalačný materiál na údržbu verejného osvetleia | 2400589 | 235.05 | EUR | 08. Apríl 2024 | ||||
Trenčín | svietidlá | 2400693 | 84.6 | EUR | 10. Apríl 2024 | ||||
Trenčín | Elektroinštalačný materiál na údržbu verejného osvetleia | 2400856 | 370.13 | EUR | 07. Máj 2024 | ||||
Trenčín | materiál | 2400865 | 146.59 | EUR | 07. Máj 2024 | ||||
Trenčín | Materiál na údržbu verejného osvetleia | 2401006 | 301.05 | EUR | 06. Jún 2024 | ||||
Trenčín | Materiál na údržbu verejného osvetleia | 2401006 | 301.05 | EUR | 06. Jún 2024 | ||||
Trenčín | Materiál na údržbu verejného osvetleia | 2401207 | 285.23 | EUR | 28. Jún 2024 | ||||
Trenčín | Materiál na údržbu verejného osvetleia | 2401207 | 285.23 | EUR | 28. Jún 2024 |
Mesto | arrow_upward Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trenčín | Rámcová dohoda 612/32234/2018 | 450 | 1255.08 | 16. Máj 2018 | 17. Máj 2018 |