Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trenčín | DF-105 materiál | 3001001015 | 346.22 | EUR | 15. November 2015 | ||||
Trenčín | DF-101 materiál | 3000601015 | 50.53 | EUR | 15. November 2015 | ||||
Trenčín | školské potreby pre deti v HN-1.polrok 2015/2016 | 3000341015 | 182.6 | EUR | 18. November 2015 | ||||
Trenčín | materiál pre prácu s deťmi v ŠKD | 3000261115 | 106.82 | EUR | 06. December 2015 | ||||
Trenčín | materiál pre prácu s deťmi v ŠKD | 3000501115 | 101.58 | EUR | 06. December 2015 | ||||
Trenčín | kanc.potreby zš | 3000200216 | 97.76 | EUR | 16. Február 2016 | ||||
Trenčín | DF 009 materiál | 3000530116 | 46.39 | EUR | 27. Február 2016 | ||||
Trenčín | HN - UP - Issa Ibrahim | 3000750216 | 16.6 | EUR | 29. Február 2016 | ||||
Trenčín | HN - UP - Issa Miriam | 3000740216 | 16.6 | EUR | 29. Február 2016 | ||||
Trenčín | HN - UP - Issa Fatima | 3000760216 | 16.6 | EUR | 29. Február 2016 |