Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trenčín | vyčistenie 2 ks Alfalavalu v kotolni ZŠ Novomeského | 21401819 | 528.0 | EUR | 13. Január 2015 | ||||
Trenčín | vyčistenie 1 ks Alfa Lavalu pre OD Východná | 21401653 | 246.0 | EUR | 15. December 2014 | ||||
Trenčín | chemické čistenie | 21400004 | 490.0 | EUR | 13. Január 2014 | ||||
Trenčín | odborná prehliadka | 21300987 | 852.0 | EUR | 14. August 2013 | ||||
Trenčín | čistenie Alfa Laval - krytá plaváreň | 21300950 | 870.0 | EUR | 01. August 2013 | ||||
Trenčín | používanie diaľkové prenosu dispečingu TTZ | 21300310 | 23.24 | EUR | 15. Marec 2013 | ||||
Trenčín | odborné prehliadky | 21300306 | 1250.0 | EUR | 11. Marec 2013 | ||||
Trenčín | prefakturácia tel. čísel - 02/2013 | 21300290 | 17.29 | EUR | 11. Marec 2013 | ||||
Trenčín | prefakturácia telefónnych čísel - 01/2013 | 21201624 | 36.84 | EUR | 06. Február 2013 | ||||
Trenčín | výmena a čistenie v OD Východná 6690 v Trenčíne | 21201606 | 260.0 | EUR | 10. Január 2013 |