Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | VO v PP 01/2011 | 201100136 | 7220327247 | 304.96 | EUR | 20. Január 2011 | zaplatené | ||
Levice | N.hrd.7 - záloha EE 1/11 | 201100129 | 7220327862 | 50.21 | EUR | 20. Január 2011 | zaplatené | ||
Levice | Polna - zaloha EE 1/11 | 201100146 | 7220327079 | 849.17 | EUR | 20. Január 2011 | zaplatené | ||
Levice | Bottu 1 - zaloha EE 1/11 | 201100130 | 7220327368 | 46.04 | EUR | 20. Január 2011 | zaplatené | ||
Levice | N.hrd.7 - zaloha EE 1/11 | 201100147 | 7220328300 | 59.35 | EUR | 20. Január 2011 | zaplatené | ||
Levice | Horsa 56 - zaloha EE 1/11 | 201100148 | 7220328299 | 31.26 | EUR | 20. Január 2011 | zaplatené | ||
Levice | N.hrd.13 - zaloha EE 1/11 | 201100150 | 7220328236 | 27.72 | EUR | 20. Január 2011 | zaplatené | ||
Levice | Trio - zaloha EE 1/11 | 201100124 | 7220328192 | 86.59 | EUR | 20. Január 2011 | zaplatené | ||
Levice | Cankov 48,98 - zaloha EE 1/11 | 201100140 | 7220327085 | 80.45 | EUR | 20. Január 2011 | zaplatené | ||
Levice | M.Kiar - zaloha EE 1/11 | 201100142 | 7220327083 | 227.18 | EUR | 20. Január 2011 | zaplatené |
Mesto | Názov | arrow_upward Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | zmluva č. 9408164092 - Štefánikova 64, Nitra | 996 | 54 | 03. Máj 2016 | |||||
Nitra | zmluva č. 9408164093 - Štefánikova 25, Nitra | 997 | 55 | 03. Máj 2016 | |||||
Nitra | zmluva č. 9408164094 - Štefánikova 14, Nitra | 998 | 56 | 03. Máj 2016 |