Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | faktúra za tovar -potraviny pre MŠ | 234201901 | 234.95 | EUR | 09. Marec 2012 | ||||
Nitra | Faktúra za kávu, ryb, ryžu vločky krupicu múku tuniaka, čok. várovú na základe obj. č. ozm. | 234201907 | 29.87 | EUR | 09. Marec 2012 | ||||
Levice | potraviny | 201200051 | 230205948 | 124.58 | EUR | 07. Marec 2012 | nezaplatené | ||
Levice | potraviny | 201200039 | 230205933 | 101.83 | EUR | 07. Marec 2012 | nezaplatené | ||
Levice | potraviny | 201200051 | 230205948 | 124.58 | EUR | 07. Marec 2012 | zaplatené | ||
Levice | potraviny | 201200914 | 230205958 | 81.38 | EUR | 07. Marec 2012 | zaplatené | ||
Levice | potraviny | 201200760 | 230205957 | 105.63 | EUR | 07. Marec 2012 | zaplatené | ||
Levice | potraviny | 201200807 | 230205778 | 104.82 | EUR | 05. Marec 2012 | zaplatené | ||
Levice | potraviny | 201200815 | 230205818 | 405.41 | EUR | 05. Marec 2012 | zaplatené | ||
Nitra | faktúra za tovar -potraviny pre MŠ | 234201303 | 85.71 | EUR | 05. Marec 2012 |