ACOM PP, s.r.o.
IČO: 36579416
Loading...
Loading...
Loading...
| Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poprad | Fa za monitor LCD 27 Philips pre ZŠ | 202200298 | 175.0 | EUR | 13. Máj 2022 | ||||
| Poprad | Fa za služby - kopie podľa zmluvy | 1002200141 | 77.1 | EUR | 19. Máj 2022 | ||||
| Poprad | wifi router ZŠ, MŠ | 1002200332 | 312.0 | EUR | 25. Máj 2022 | ||||
| Poprad | tonery MŠ | 1002200334 | 119.0 | EUR | 25. Máj 2022 | ||||
| Poprad | Fa za tablety a USB Kinqston pre ZŠ | 202200334 | 1368.0 | EUR | 27. Máj 2022 | ||||
| Poprad | Fa za opravu projetora Epson | 1002200147 | 48.0 | EUR | 30. Máj 2022 | ||||
| Poprad | Prenájom kopírky MŠ - 05/2022 | 22010094 | 49.0 | EUR | 08. Jún 2022 | ||||
| Poprad | Prenájom kopírky ZŠ - 05/2022 | 22010093 | 49.0 | EUR | 08. Jún 2022 | ||||
| Poprad | Fa za toner ŠJ | 1002200171 | 42.0 | EUR | 10. Jún 2022 | ||||
| Poprad | Prenájom kopírky ZŠ - 06/2022 | 22010120 | 49.0 | EUR | 24. Jún 2022 |
| arrow_upward Mesto | Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poprad | opravu 2 ks počítačov v ZŠ | 201900036 | 315.0 | EUR | 13. Máj 2019 | 13. Máj 2019 | |||
| Poprad | opravu 3 ks počítačov v ZŠ | 201900034 | 132.0 | EUR | 07. Máj 2019 | 06. Máj 2019 | |||
| Poprad | opravu 2 ks notebookov v ZŠ | 201900033 | 320.0 | EUR | 03. Máj 2019 | 30. Apríl 2019 | |||
| Poprad | opravu 4 ks PCv ZŠ | 201900032 | 84.0 | EUR | 25. Apríl 2019 | 25. Apríl 2019 | |||
| Poprad | výpočtová technika podľa cenovej ponuky | 201900010 | EUR | 12. Marec 2019 | 12. Február 2019 | ||||
| Poprad | opravu 7ks PC v ZŠ | 201800055 | 666.0 | EUR | 07. September 2018 | 04. September 2018 | |||
| Poprad | opravu 2 ks PCv ZŠ | 201800036 | 156.0 | EUR | 13. Jún 2018 | 07. Jún 2018 | |||
| Poprad | opravu tlač, Lexmark 363 | 201800019 | 98.4 | EUR | 18. Apríl 2018 | 16. Apríl 2018 | |||
| Poprad | servis záložného zdroja UPS EATON 625VA pre potreby viacúčelovej haly Aréna Poprad | 1721025 | 100.0 | EUR | 17. Marec 2017 | 17. Marec 2017 | |||
| Poprad | Switch - riaditeľňa ZŠ | 201700004 | 12.9 | EUR | 10. Február 2017 | 18. Január 2017 |
| Mesto | Názov | Interné číslo zmluvy | arrow_upward Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poprad | Servisná a materiálová zmluva - MŠ | 17 | 0.0 | EUR | 30. December 2019 | ||||
| Poprad | servisné služby a dodávky spotrebného materiálu pre prístroj Kopírka Sharp MX-B350W | 7 | 0.0 | EUR | 24. Apríl 2019 | ||||
| Poprad | Servisná a materiálová zmluva - ZŠ | 16 | 0.0 | EUR | 30. December 2019 |