Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bratislava | Voda Kotva | 28977268 | 111101813 | 360.36 | EUR | 08. Február 2011 | |||
Pezinok | 511101027 | 44.47 | EUR | 09. Február 2011 | |||||
Pezinok | 511101026 | 8.28 | EUR | 09. Február 2011 | |||||
Pezinok | voda MŠ Za hradbami | 311102791 | 109.75 | EUR | 09. Február 2011 | ||||
Bratislava | týka sa KDF 19/2122 bola zapísaná a aj uhradená v čiastke 39.998,09 EUR, fa je len na sumu 39988,09 EUR, rozdiel je 10,- EUR, BVS nám ich uhradila dňa 3.2.2011 | 28976722 | 609103886 | -10.0 | EUR | 09. Február 2011 | |||
Bratislava | Zrážková voda Záporožská 1/2011 | 28979308 | 611100824 | 84.76 | EUR | 09. Február 2011 | |||
Bratislava | Zrážková voda Bagarova NP 1/2011 | 28979333 | 611100832 | 26.87 | EUR | 09. Február 2011 | |||
Bratislava | Zrážková voda Bagarova byt 1/2011 | 28979360 | 611100833 | 3.11 | EUR | 09. Február 2011 | |||
Bratislava | Zrážková voda Batkova 1/2011 | 28979383 | 611100924 | 261.54 | EUR | 09. Február 2011 | |||
Pezinok | zrážky | 611101506 | 7971.04 | EUR | 09. Február 2011 |