Faktúra
Od
VICOM s.r.o.
IČO: 35908076
Mlynské Nivy 70 Bratislava
IČO: 35908076
Mlynské Nivy 70 Bratislava
Pre
Bratislava
Faktúra
28. Február 2020
#
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
papierové utierky,toal.papier |
522,29 € |
Stav
TOTAL 522,29 €
- Interné číslo faktúry:
- 1200001049
- Dátum dodania:
- 24. Február 2020
- Dátum prijatia:
- 28. Február 2020
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad