Faktúra
Od
VICOM s.r.o.
IČO: 35908076
Mlynské Nivy 70 Bratislava
IČO: 35908076
Mlynské Nivy 70 Bratislava
Pre
Bratislava
Faktúra
15. November 2019
#
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
čistiaci a hygienický tovar pre Fortunáčik |
280,53 € |
Stav
TOTAL 280,53 €
- Interné číslo faktúry:
- 1190005767
- Dátum dodania:
- 06. November 2019
- Dátum prijatia:
- 15. November 2019
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad