Faktúra
Od
VICOM s.r.o.
IČO: 35908076
Mlynské Nivy 70 Bratislava
IČO: 35908076
Mlynské Nivy 70 Bratislava
Pre
Bratislava
Faktúra
12. December 2019
#
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
čistiaci a hygienický materiál pre ub.Kopčany |
1 153,02 € |
Stav
TOTAL 1 153,02 €
- Interné číslo faktúry:
- 1190006803
- Dátum dodania:
- 09. December 2019
- Dátum prijatia:
- 12. December 2019
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad