Faktúra
Od
VICOM s.r.o.
IČO: 35908076
Mlynské Nivy 70 Bratislava
IČO: 35908076
Mlynské Nivy 70 Bratislava
Pre
Bratislava
Faktúra
24. September 2019
#
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
papierové utierky,mydlo,toal.papier |
315,65 € |
Stav
TOTAL 315,65 €
- Interné číslo faktúry:
- 1190004723
- Dátum dodania:
- 17. September 2019
- Dátum prijatia:
- 24. September 2019
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad