Faktúra
Od
VICOM s.r.o.
IČO: 35908076
Mlynské Nivy 70 Bratislava
IČO: 35908076
Mlynské Nivy 70 Bratislava
Pre
Bratislava
Faktúra
07. Máj 2019
#
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Papierove utierky, mydlo,... |
223,15 € |
Stav
TOTAL 223,15 €
- Interné číslo faktúry:
- 1190001732
- Dátum dodania:
- 17. Apríl 2019
- Dátum prijatia:
- 07. Máj 2019
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad