Faktúra
Od
VICOM, s.r.o.
IČO: 35908076
Mlynské Nivy 70 Bratislava
IČO: 35908076
Mlynské Nivy 70 Bratislava
Pre
Bratislava
Faktúra
21. Marec 2019
#
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
toal.papier,utierky,mydlo |
557,21 € |
Stav
TOTAL 557,21 €
- Interné číslo faktúry:
- 1190001069
- Dátum dodania:
- 15. Marec 2019
- Dátum prijatia:
- 21. Marec 2019
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad