Faktúra
Od
VICOM s.r.o.
IČO: 35908076
Mlynské Nivy 70 Bratislava
IČO: 35908076
Mlynské Nivy 70 Bratislava
Pre
Bratislava
Faktúra
02. Apríl 2019
#
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
papierové utierky,toal.papier,mydlo |
201,77 € |
Stav
TOTAL 201,77 €
- Interné číslo faktúry:
- 1190001175
- Dátum dodania:
- 21. Marec 2019
- Dátum prijatia:
- 02. Apríl 2019
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad