Faktúra
Od
NUSSY, s.r.o.
IČO: 36494160
Tomášikova 6810/58
Prešov
08001
IČO: 36494160
Tomášikova 6810/58
Prešov
08001
Pre
Prešov
Mesto Prešov, S. Sekcia služieb občanom
Mesto Prešov, S. Sekcia služieb občanom
Faktúra
26. Apríl 2014
#140291
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Hygienicky a čistiaci materiál pre Denné centrum Popradská |
120,34 € |
Stav
zaplatené
TOTAL 120,34 €
- Interné číslo objednávky:
- 201400250
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad