1. Prešov
  2. Faktúra #130828

Faktúra

NUSSY, s.r.o.
Od
NUSSY, s.r.o.
IČO: 36494160
Tomášikova 6810/58
Prešov
08001
Pre
Prešov
Mesto Prešov, S. Sekcia služieb občanom
Faktúra
05. November 2013
#130828
Predmet fakturácie Suma
- hygienicky a čistiaci materiál pre terénnych sociálnych pracovníkov
 166,76 €
Stav zaplatené
TOTAL 166,76 €
Interné číslo objednávky:
201300790
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad