Faktúra

Od
NUSSY, s.r.o.
IČO: 36494160
Tomášikova 6810/58
Prešov
08001
Pre
Prešov
Mesto Prešov, S. Sekcia služieb občanom
Faktúra
05. Október 2013
#130765
Predmet fakturácie Suma
hygienicky a čistiaci materiál pre opatrovateľky - pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa / §31 zákona č. 448/2008
90,96 €
Stav zaplatené
TOTAL 90,96 €

Interné číslo objednávky:
201300753

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad