Faktúra
Od
Mgr. art. Filip Horník, ArtD.
IČO: 51146495
Štefana Baniča 869/86A
Smolenice
91904
IČO: 51146495
Štefana Baniča 869/86A
Smolenice
91904
Pre
Trnava
Faktúra
27. Máj 2022
#
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
grafický návrh |
600,00 € |
Stav
TOTAL 600,00 €
- Interné číslo faktúry:
- 0982
- Dátum prijatia:
- 27. Máj 2022
- Interné číslo objednávky:
- 20220235
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad