Faktúra
Od
Berendsen Textil Servis s.r.o.
IČO: 44506031
920
Drietoma
91303
IČO: 44506031
920
Drietoma
91303
Pre
Trnava
Faktúra
13. Február 2012
#
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
výmena rohoží |
114,12 € |
Stav
TOTAL 114,12 €
- Interné číslo faktúry:
- 237
- Dátum prijatia:
- 13. Február 2012
- Interné číslo objednávky:
- 20120125
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad