Faktúra
Od
NULL
IČO: NULL
NULL NULL
IČO: NULL
NULL NULL
Pre
Bratislava
Faktúra
31. Október 2019
#V19112000367
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Vyúčtovanie ZPC č. 143/2019 - Nórsko 28. - 29.10.2019 - dovoz let - bez zálohy |
38,75 € |
Stav
TOTAL 38,75 €
- Interné číslo faktúry:
- 90061280
- Dátum prijatia:
- 31. Október 2019
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad