Faktúra
Od
VICOM s.r.o.
IČO: 35908076
Mlynské Nivy 70 Bratislava
IČO: 35908076
Mlynské Nivy 70 Bratislava
Pre
Bratislava
Faktúra
26. Apríl 2021
#20210668
Predmet fakturácie | Suma |
---|---|
jar,kozmetické utierky,vlhčené utierky |
161,58 € |
Stav
TOTAL 161,58 €
- Interné číslo faktúry:
- 1210002546
- Interné číslo zmluvy:
- MAGTS2000062
- Interné číslo objednávky:
- OTS2101461
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad