Faktúra
Od
VICOM s.r.o.
IČO: 35908076
Mlynské Nivy 70 Bratislava
IČO: 35908076
Mlynské Nivy 70 Bratislava
Pre
Bratislava
Faktúra
29. Apríl 2021
#20210663
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
papierové utierky,tekuté mydlo |
273,00 € |
Stav
TOTAL 273,00 €
- Interné číslo faktúry:
- 1210002600
- Interné číslo zmluvy:
- MAGTS2000062
- Interné číslo objednávky:
- OTS2101469
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad