Faktúra
Od
VICOM s.r.o.
IČO: 35908076
Mlynské Nivy 70 Bratislava
IČO: 35908076
Mlynské Nivy 70 Bratislava
Pre
Bratislava
Faktúra
23. Júl 2021
#20211162
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
811/2021 Hygienické papierové utierky ZZ 2-vrstvové 22 kartónov
|
269,28 € |
Stav
TOTAL 269,28 €
- Interné číslo faktúry:
- 1210004939
- Interné číslo zmluvy:
- MAGTS2000062
- Interné číslo objednávky:
- OTS2102645
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad