Faktúra
Od
VICOM s.r.o.
IČO: 35908076
Mlynské Nivy 70 Bratislava
IČO: 35908076
Mlynské Nivy 70 Bratislava
Pre
Bratislava
Faktúra
11. August 2021
#2021/1317
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
toaletný papier, papierové utierky |
905,47 € |
Stav
TOTAL 905,47 €
- Interné číslo faktúry:
- 1210005462
- Interné číslo zmluvy:
- MAGTS2000062
- Interné číslo objednávky:
- OTS2102980
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad