1. Prešov
  2. Faktúra #2022121561

Faktúra

Správa a údržba komunikácií mesta Prešov s. r. o.
Od
Správa a údržba komunikácií mesta Prešov s. r. o.
IČO: 31719473
Solivarská 1423/2
Prešov
08005
Pre
Prešov
Mesto Prešov, OŽPaDI Odbor životného prostredia a dopravnej infraštruktúry
Faktúra
29. December 2022
#2022121561
Predmet fakturácie Suma
-čistenie a oprava rigolu Pod Kamennou baňou
 1 941,18 €
Stav zaplatené
TOTAL 1 941,18 €
Interné číslo zmluvy:
202100430
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad