1. Poprad
  2. Faktúra #

Faktúra

Papyrus s.r.o.
Od
Papyrus s.r.o.
IČO: 31678238
Partizánska 3916
05801 Poprad
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Vagonárska
Faktúra
26. Jún 2020
#
Predmet fakturácie Suma
spotrebný materiál ( servítky a mikroténové vrecká )
 29,28 €
Stav
TOTAL 29,28 €
Interné číslo faktúry:
1002000167
Dátum prijatia:
25. Jún 2020
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad