Faktúra
Od
Slovakiatravel s.r.o.
IČO: 36487597
IČO: 36487597
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Komenského
ZŠ s MŠ Komenského
Faktúra
07. Marec 2019
#
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
LV v MŠ |
1 575,00 € |
Stav
TOTAL 1 575,00 €
- Interné číslo faktúry:
- 201900222
- Dátum prijatia:
- 06. Marec 2019
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad