Faktúra
Od
LUSILA, s.r.o.
IČO: 36485608
IČO: 36485608
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Jarná
ZŠ s MŠ Jarná
Faktúra
28. Február 2019
#
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
čistiace prostreidky MŠ 1 |
224,78 € |
Stav
TOTAL 224,78 €
- Interné číslo faktúry:
- 1001900073
- Dátum prijatia:
- 18. Február 2019
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad