Faktúra
Od
LINOTEX Poprad, s.r.o.
IČO: 36448672
IČO: 36448672
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Komenského
ZŠ s MŠ Komenského
Faktúra
18. Február 2019
#
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
oprava a montáž podlahy |
2 708,41 € |
Stav
TOTAL 2 708,41 €
- Interné číslo faktúry:
- 201900149
- Dátum prijatia:
- 15. Február 2019
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad