Faktúra
Od
KOVOSPOL PP, s.r.o.
IČO: 47874775
IČO: 47874775
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Jarná
ZŠ s MŠ Jarná
Faktúra
28. Február 2019
#
Predmet fakturácie | Suma |
---|---|
vodoinštalačný materiál ZŠ |
72,90 € |
Stav
TOTAL 72,90 €
- Interné číslo faktúry:
- 1001900055
- Dátum prijatia:
- 06. Február 2019
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad