Faktúra
Od
Brantner Poprad, s.r.o.
IČO: 36444618
IČO: 36444618
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Jarná
ZŠ s MŠ Jarná
Faktúra
28. Február 2019
#
Predmet fakturácie | Suma |
---|---|
kuch. odpad ŠJ |
42,60 € |
Stav
TOTAL 42,60 €
- Interné číslo faktúry:
- 1001900033
- Dátum prijatia:
- 01. Február 2019
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad