Faktúra
Od
Karol Zeman
IČO: 10730940
IČO: 10730940
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Jarná
ZŠ s MŠ Jarná
Faktúra
01. August 2018
#
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
čistiace prostriedky MŠ 1 |
48,80 € |
Stav
TOTAL 48,80 €
- Interné číslo faktúry:
- 1001800235
- Dátum prijatia:
- 02. Júl 2018
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad