Faktúra
Od
SINTRA spol.s.r.o.
IČO: 00685232
IČO: 00685232
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Koperníkova
ZŠ s MŠ Koperníkova
Faktúra
29. Jún 2018
#
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Potraviny ŠJ |
81,94 € |
Stav
TOTAL 81,94 €
- Interné číslo faktúry:
- 18020261
- Dátum prijatia:
- 25. Jún 2018
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad