Faktúra
Od
LUSILA, s.r.o.
IČO: 36485608
IČO: 36485608
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Jarná
ZŠ s MŠ Jarná
Faktúra
17. December 2023
#
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
čistiace prostriedky ŠJ |
149,02 € |
Stav
TOTAL 149,02 €
- Interné číslo faktúry:
- 1002300535
- Dátum prijatia:
- 08. December 2023
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad