Faktúra

Od
Lindstrom s.r.o.
IČO: 35742364
Orešianska ulica 7254/3
Trnava
91701
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Jarná
Faktúra
17. December 2023
#
Predmet fakturácie Suma
prenájom rohoží ZŠ
36,29 €
Stav
TOTAL 36,29 €

Interné číslo faktúry:
1002300536
Dátum prijatia:
08. December 2023

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad