Faktúra
Od
VICOM s.r.o.
IČO: 35908076
Mlynské Nivy 70 Bratislava
IČO: 35908076
Mlynské Nivy 70 Bratislava
Pre
Bratislava
Faktúra
14. Október 2022
#
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
toaletný papier a utierky |
628,20 € |
Stav
TOTAL 628,20 €
- Interné číslo faktúry:
- 1220008037
- Dátum dodania:
- 04. Október 2022
- Dátum prijatia:
- 14. Október 2022
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad